1、了解客户基本信息：业务人员在国外进行采购询价时，应了解客户基本信息，包括是否终端客户、年采购能力、消费区域，以及产品的用途、规格及质量要求；

2、及时回复外商邮件：对于外商的邮件、传真，原则上在24小时内答复，特殊情况需要延期的，应及时向外商解释及大概需要的时间；

3、执行产品报价并定期核算：对于外商的产品报价，原则上按照公司财务部门经核算后的价格表（外销）执行，公司财务部门根据市场状况及生产成本，定期进行核算，对产品价格进行调整；

4、上报对订单价格的调整：对于订单数量较大，外商所能接受的价格低于公司公布的价格的，业务人员应先上报部门经理批准实施，部门经理不能批复的，报总经理批准后实施；

5、及时打样：要按客户的要求，书面详细列出打样单，打样单上应严格明细四大要素：货号、原料、颜色搭配和做法；

6、维护与客户之间的联系：积极主动与客户保持联系，促使客户及早下订单；

7、审查信用证：收汇银行和业务员负责对信用证做形式和内容的检查，发现差异的，应及时通知外商修改，信用证审查无误后，报部门经理复核；

8、监督产品生产：业务人员应到生产车间会同生产主管对产品生产进行监督、检查，发现问题及时解决；

9、严格把握产品质量：严格把握产品的规格、质量、包装、生产时间符合同外商的约定；

10、协助办理商品相关资料：需要委托中介机构进行报关、商品法定检验、保险的，业务人员应及时准备相关资料交中介机构办理，办理过程中，业务人员可以协助；

11、安全办理收汇工作：收汇方式为信用证的，业务人员必须细心操作，谨慎处理，注意单证的一致性，做到安全收汇；

12、整理收汇资料并上报税务局：全部收汇后，业务人员请对相关资料进行整理，将相关单据较财务部门及时外汇局、税务局办理核销、退税；

13、注重售后服务并建立长期合作：注意对外商的售后服务，进行跟踪，以建立长期的可信赖合作伙伴关系。